以下信息做一个备忘录

    D代表的是新供应链；A，B代表已经运作的供应链

    集团公司新增一项业务，将湖南一合作伙伴的业务整合在集团统一的系统模块中，需要做好各项统筹规范工作，首要任务系统统一，只有系统同一了，各部门的业务流程就可以相继复制粘贴过去，包括商品、物流、财务、营运、营销和拓展。

    之前参与多个新项目的整合规范上线，现将D在软件系统的组织上搭建情况，截止26日我看到的没有完成的如下：

    1、设置进货清单——商品明细为空
    2、设置采购合同——合同商品报价为空
    3、关于进货清单，让信息部确认，进货清单里面，“允许多次收货”这个是否要勾上，A没有勾，B有勾的（比如0706670）。目前D我看了都是勾上的。
    4、设置主供应商——看了已经有近4000个在里面了。
    5、商品状态是否一致，1.如果不进行仓配的商品，建议都调成“预淘汰”；2.正常经营的商品其品类归类并在系统上设置好（这个重要不紧急）
    6、设置普通配货清单——1.让信息部确认，清单里面，“允许多次收货”这个是否要勾上，A和B有勾的，也有没勾的。目前D我看了都是勾上的。2.另外周期都是随时配，是否正确。
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    目前看到的就这么多，请现场的实施的人员检查推进。

    关于商品的仓配、直送还是无订单收货，不同的业务有不同的设置方式，不同的设置方式业务流程不一样，核实逻辑也不一样，设置细节也需要注意，否则相关单据的流向，单据就会出现问题。做好整个链条的规划，实施，优化评估，调整，再实施。