一． 新品导入流程

制定年度开发计划，新产品开发，新品导入会，资料录入商品编，门店进货，淘汰旧货，陈列销售。

二． 新品谈判流程

供货商：1.提供产品样品及相关证件;2.填写供货商基本资料表.

采购部:1.审核各种证件及样品;2.洽谈交易条件,3.建立供货商档案,4.签订供货合同,5确立供货名细商品编码,定价;6.采购部长审核,签字.

电脑部:1.录入供货商信息,2.录入商品信息,3.录入合同条款.

采购部:1.填写订货单及新品通知单,2.凭订货单向供货商提出要货.

接货部:1.依订货单按验收标准验收商品,2.打印“进货商品验收单”.

柜组:1,验收商品,2.商品陈列标价.

顾客:1.自选商品,2.统一收银.

三.旧品补货流程

门店:填写“补货单”一式两联.

采购部:下订单,一式两联.

供货商:1.携“订单”及“随货同行单”,2.送货到接货处.

接货员:1.查验进否有随货同行单,2.查验订单是否完整,准确,3.查验商品品名,规格,数量与订单是否一致,4.查验商品质量,5.查验商品保质期限,6.查验商品条形码,7.符合标准商品进入卖场.

录入员:1.查验条码或打印店内码,2.核对单品进价及订单总价,3.打印商品验收单,一式两联并签字,4.厂商,接货员,柜组长,保安签字后,一联交厂商,另一联同订单、随货同行单转财务.

四.日接商品接货流程(暂不用)

日接商品指蔬菜,水果,生肉,熟肉,鸡蛋,半成品,鲜奶,豆制品,冷冻品,鲜活品及保持期在半个月以内的食品.

柜组长:订货

供货商:送货;

生鲜组长:议价,定价;

柜组长:1.对照日接商品验收单及随货单验货,2.扣除损耗,3.在日接商品验收单上填写实收数量及总价,厂商,接货员及生鲜科长签字,盖商品验货收讫章,一联给厂商,一联柜组留存,一联与随货同行单送至财务.

五.店面换货流程

指店面销售的商品与供应商之间相同货号商品的交换.

门店:1.柜组提出换货申请,2.店长审批,3.柜组将换货商品交接货口.

接货:1.与保安核对,2.与厂商换货.

要求:1.1000元以下,由店长核准,1000元以上,由总经理核准.

2.所换商品必须是同一规格,名称,型号,同等数量.

3.换货时须双方人员和接货,保安同时在场.

4.换货后,须及时将商品放回店面.

六.退货业务流程

退货指由于商品滞销,质量,包装等,供货商承诺退货等原因而发生的,直接由采购发出退单的商品退货.

柜组:填写商品退换单.

采购部:1.采购部长审批退货单,2. 采购主管与供货商协商.

录入室:机制“退货商品单”一式两联.

店面:接单备货,接货保安查验后发货.

供货商:收货后,在退货单上签字.

录入室:1.在登记本上签字,2. “商品退货单”一联给供货商,一联随“退货单”转财务.

财务:依退货情况做帐务处理.

七.调价流程

厂商或采购:提出调价申请.

采购主管:1.审核是否符合规定,2.填写商品“调价单”一式两联,3.采购部长审核签字,4..进价调高,售价低于进价由总经理签批,6.由业务内勤负责传单,一联存根,一联财务,7.商品快讯特价期满按时恢复原价.

录入室:1.录入信息,2.下发变价信息.

店面:按调价单”更换价签,POP.

财务部:按”调价单”进行监督检查.

1调价分为进价变化和售价变化.

2.不管何种变化必须填写变价单.

3.进价变化,采购提出,主管签字.

4.营运部市调后提出售价调整建议,由采购决定调整与否.

5.录入员录入变价单后签字,并存档以备查询.

八.清退流程

厂商:1.提出清退申请,2.填写“异常商品报批单”,采购员签字.

采购部:1.采购主管签字,2.采购部长审核.

财务部:1.核对债权债务,2.通知店面办理清退.

店面:1.店长签批,2.办理清退.

财务部:帐务处理.

九.顾客退换货流程

顾客:1.POS小票,2.退换货商品.

服务台:1.按退换货原则处理,2.退现填写顾客退(换)货单,店长签字,加盖退现章,到指定银台办理,3.换货(A商品换A商品)直接由理货员办理,4.遇有质量问题的及时向采购部汇报.

顾客:持退换货处理单选购商品到银台办理.

柜组长:1.营业结束后,到服务台领取退货商品,2.组长按取商品实物,核对后在退换(货)汇总表签字.

客服:将退换清单及换货汇总表由客服部长签字后由商管核对转财务.

十.结款流程

(一).预付款:

采购主管:1.填写“付款申请单”采购部长,店长签字,2.超市总经理签批.

财务:1.财务审核,财务经理签字付款,2.帐务处理.

采购主管:开具收条,签收支票或汇票,向供应商付款,通知发货或自提,将商品验收单,税票三日内送财务.

(二).货到付款

采购主管:1.供应商与采购主管核对票据,2.填写付款申请单,采购部长,店长签字,3.超市总经理签字.

财务:1.核对付款申请单,商品验收单,税票,财务审核签字,财务经理签字,2.照付款申请单付款,3.结算单据入帐.

(三).实销实结或帐期付款

财务:在对票日前,填写付款申请单.

供应商:1.持商品验收单,退货单等到财务部对票,2.财务审核有否滞销,破损商品后签字,3.持税票名细,商品验收单交财务部.

财务:1.审核检查单据的完整,正确,2.财务经理签字,超市总经理签字,3.在对票的付款日付款,4.结算票据入帐.

十一.业务收费的流程

业务收费范围:灯箱,条幅,POP牌,新品费,质保金,工服押金,堆头费,快讯费,端架费,折叠笼费,专柜费,租凭费,入场费,业务罚款,广告费及其它费用.

供应商:提出需求.

采购部:1.双方洽谈,2.提供资料,开据广告业务单一式叁联.

财务部:供应商持单交费,收款后在收款收据和广告业务单上加盖现金收讫章,财务自留一联,交供货商一联,一联转采购部.

采购部:向店面开据工作联系单,写清场内或场外促销,厂商名称,促销内容,时间,位置,人员等情况.

店面:实施.

十二:驻场人员入场流程

供应商:提出入场人员要求.

采购部:与厂商洽谈,说明驻场人员管理条例及收费标准,开据广告业务单一式三联,到财务交款.

财务部:收款后,开据收据,在广告业务上加盖现金收讫章后,自留一联,厂商一联,业务一联.

办公室:厂商持广告业务单至办公室,办公室培训后发工服,胸卡,开据工作联系单,写明人员情况,交店面.

店面:安排培训及入场.

十三.会员卡(优惠卡)办理流程

办公室:制作会员卡.

网络:写入会员卡编号信息、录入会员信息.

顾客:填写会员卡或交费.

客服:审核申请表或收费发卡.

十四.储值卡办理流程

办公室:制作会员卡

财务:根据客户需要输入不同金额并填制“储值卡销售登记表”开据发票.

顾客:交款,登记.

十五.内部商品调拔流程

调入部门:填“内部商品调拔单”,调入部门经理签字.

调出部门:部门经理签字.

超市经理:签字.

财务部:签字.

调入部门:1.持单到调出部门提货,并由接货,保安验货后签字,2.将调拔单转录入室,3.录入员签字后转财务.

十六.报损流程

柜组:1.填写异常商品报批单,2.店长签批.

防损部:1.调查损失原因,2.审批报损单据.

总经理:签批.

录入:机制报损单.

柜组:处理报损商品.

财务:审核记帐.

十七:商品转换包装流程

采购:1.填写“工作联系单”写明商品转换包装内容,2.转换成新品后填商品基本资料表,3.采购部长审批.

录入:1.作库存更正,2.录入商品基本资料表.

柜组:1.变换包装,2.陈列标价.

十八.盘点流程

总经理:1.制定盘点计划,2.划分盘点区域,3.落实盘点人员.

营运,网络:数据整理.

营运:盘点实施.

网络:1.录入盘点表,2.打印盘点差异单.

营运:查找盘点差异原因.

网络:更正盘点表.

财务:1.审核盘点表,2.确认盘点结果作帐,3.盘点结束.

十九:顾客抱怨处理流程

顾客:接到投诉.

客服:1.认真倾听,2.向顾客道歉并表示谢意,3.分析原因,4.提供解决方案.

顾客:1.同意,执行方案,2.不同意,上报主管,提供新方案.

客服:1.填写抱怨记录并作总结,2.次日晨会通报.